Version 1.32 (mars 2017) :

En prévision de la loi de finances de janvier 2018, deux nouveaux paramètres font leur apparition et permettent de mieux gérer toutes les corrections de caisse.

• Ajout d’un paramétrage pour interdire toutes modifications de factures.

• Paramétrage pour interdire les modifications de règlements

PS : Si un de ces paramétrages est activé, l’entrée du menu « Mes corrections » est redirigée vers le module « Gestion de caisse ».

Ce module de « Gestion de caisse » a été retravaillé pour que toutes les suppressions/modifications génèrent des écritures négatives.

 

L’annulation ou la modification d’écritures annulées ne sont plus autorisées.

Les écritures pour lesquelles l’annulation est autorisée sont identifiées par l’icône à droite de l’écran. (Idem pour les modifications).

Les écritures portent un « Type » diffèrent selon les actions effectuées.

 

Dans « Mes mouvements », le bouton « Correction de caisse »   a été retiré.

 

L’ouverture du cadenas pour la correction d’une facture est désactivée.

 

Lors de la facturation, le changement de la date n’est plus possible.

• Ajout d’un paramétrage pour rendre obligatoire la saisie de l’adresse e-mail.

• Ajout d’une case « Tout sélectionner/désélectionner » dans les bordereaux de remise en banque.

• Possibilité de trier la liste des chèques à remettre en banque, en cliquant sur les en-têtes de colonnes.

• Ajout de paramètres permettant de gérer ou non, les commandes EDI sur les montures, les verres ou les lentilles. Ces paramétrages sont accessibles en PARAMÈTRES / STOCK & VERRES / GESTION COMMANDES.

• Dans les commandes EDI, sur la liste « A commander », puis dans la purge, ajout d’un filtre permettant de purger sur un type d’articles (montures, verres, lentilles).

• Dans les éditions de caisse automatiques, ajout du Journal des Ventes par Rayon. Ce nouveau paramètre est accessible dans PARAMÈTRES / CAISSE / CLÔTURE DE CAISSE.

• Sur l’édition des bordereaux de remise de chèques en banque, au niveau du total, ajout du nombre de chèques à remettre.

• Les blocages de certaines zones après facturation ont été levés.

Parmi elles, il y a les écarts, les hauteurs, les infos ophtalmologistes, les infos de rattachement vitale (sauf le taux), le numéro de Sécurité Sociale, la case « Générer la FSE », et la case « Envoyer à WI » (si SESAM-Vitale).

• Ajout de l’utilisateur qui a facturé le dossier.